Faktúra DF173/19

Dátum vyhotovenia: 5.9.2019

Faktúra doručená: 5.9.2019

Číslo objednávky: 139/2019

Dodávateľ

NAOMI s.r.o
827
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 44241909

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Výtvarné spektrum 2019-kvety

Názov položky:

Výtvarné spektrum 2019-kvety, 75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,00 EUR

ceny sú vrátane DPH