Faktúra DF171/25

Dátum vyhotovenia: 16.12.2025

Faktúra doručená: 16.12.2025

Číslo objednávky: 123/2025

Dodávateľ

Leoprint s.r.o.
Bratislavská 110
911 05 Trenčín
IČO: 45390452

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Papierové tašky s potlačou

Názov položky:

Papierové tašky s potlačou, 435 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

435,00 EUR

ceny sú vrátane DPH