Faktúra DF001/26

Dátum vyhotovenia: 12.1.2026

Faktúra doručená: 12.1.2026

Číslo zmluvy: 2018/0317

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Služby TSK 1-2/2026, 1270.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 270,27 EUR

ceny sú vrátane DPH