Faktúra DF002/17

Dátum vyhotovenia: 4.1.2017

Faktúra doručená: 4.1.2017

Číslo zmluvy: 3882009

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Služby TSK I-II./17, 1019.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 019,28 EUR

ceny sú vrátane DPH