Faktúra DF012/24

Dátum vyhotovenia: 4.3.2024

Faktúra doručená: 4.3.2024

Číslo zmluvy: 2018/0317

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Služby TSK III.-IV. 2024

Názov položky:

Služby TSK III.-IV. 2024, 1149.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 149,66 EUR

ceny sú vrátane DPH