Faktúra DF023/19

Dátum vyhotovenia: 19.3.2019

Faktúra doručená: 19.3.2019

Číslo objednávky: 16/2019

Dodávateľ

KUBO Slovakia, s.r.o.
Gen.M.R.Štefanika 27A/7694
911 01 Trenčín
IČO: 45236593

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Tvorím,tvoríš,tvoríme-občerstvenie

Názov položky:

Tvorím,tvoríš,tvoríme-občerstvenie, 126 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,00 EUR

ceny sú vrátane DPH