Faktúra DF027/23
Dátum vyhotovenia:
3.4.2023
Faktúra doručená:
4.4.2023
Číslo zmluvy:
201803171
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
Služny TSK 1.- 4. 2023 doplatok
Názov položky:
Služny TSK 1.- 4. 2023 doplatok, 65.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,19 EUR
ceny sú vrátane DPH