Faktúra DF030/15
Dátum vyhotovenia:
17.4.2015
Faktúra doručená:
27.4.2015
Číslo objednávky:
5/2015
Názov položky:
KS tanec sólo,DFS,FsK Tr.-prepr.DFS Čajka,Kornička, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
