Faktúra DF031/24

Dátum vyhotovenia: 9.4.2024

Faktúra doručená: 9.4.2024

Číslo objednávky: 11/2024

Dodávateľ

Leoprint s.r.o.
Bratislavská 110
911 05 Trenčín
IČO: 45390452

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Záložky do kníh-propagačné

Názov položky:

Záložky do kníh-propagačné, 352.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

352,80 EUR

ceny sú vrátane DPH