Faktúra DF035/16

Dátum vyhotovenia: 27.4.2016

Faktúra doručená: 27.4.2016

Číslo objednávky: 24/2016

Dodávateľ

Alojz Krušina - KCD
Vansovej 9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 37193945

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

KSHK -preprava recitačných kolektívov, 250 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

250,00 EUR

ceny sú vrátane DPH