Faktúra DF035/23

Dátum vyhotovenia: 11.4.2023

Faktúra doručená: 11.4.2023

Číslo objednávky: 17/2023

Dodávateľ

Služby Horná Súča, s. r. o.; skrátený názov: SHS, s. r. o.
Horná Súča 233
913 33 Horná Súča
IČO: 50316486

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Tancuj, spievaj zahraj si... preprava DFS Čajka

Názov položky:

Tancuj, spievaj zahraj si... preprava DFS Čajka, 30 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,00 EUR

ceny sú vrátane DPH