Faktúra DF037/15
Dátum vyhotovenia:
5.5.2015
Faktúra doručená:
5.5.2015
Číslo objednávky:
18/2015
Názov položky:
KSHK-preprava Dubnica n/V-NDcA-Nové Mesto, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
