Faktúra DF040/16

Dátum vyhotovenia: 27.4.2016

Faktúra doručená: 2.5.2016

Číslo objednávky: 25/2016

Dodávateľ

Jozef Staňo - STAŇOR
Hrdinov 35
958 03 Malé Uherce
IČO: 37363689

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

KSHK-preprava rec.kolektívov, 220 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

220,00 EUR

ceny sú vrátane DPH