Faktúra DF042/15
Dátum vyhotovenia:
11.5.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Číslo objednávky:
19/2015
Názov položky:
KSHK-pepr.Pov.Bystrica-NMn/V, 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
