Faktúra DF043/22

Dátum vyhotovenia: 10.5.2022

Faktúra doručená: 10.5.2022

Číslo objednávky: 28/2022

Dodávateľ

KUBO Slovakia, s.r.o.
Gen.M.R.Štefanika 27A/7694
911 01 Trenčín
IČO: 45236593

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

68.roč.HK-občerstvenie ŠU

Názov položky:

68.roč.HK-občerstvenie ŠU, 58.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,72 EUR

ceny sú vrátane DPH