Faktúra DF046/23

Dátum vyhotovenia: 18.4.2023

Faktúra doručená: 24.4.2023

Číslo objednávky: 29/2023

Dodávateľ

Lettrans s.r.o.
Selec 50
913 36 Selec
IČO: 46171100

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Zahraj si,spievaj,tancuj...preprava FSK

Názov položky:

Zahraj si,spievaj,tancuj...preprava FSK, 240 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,00 EUR

ceny sú vrátane DPH