Faktúra DF050/23

Dátum vyhotovenia: 4.5.2023

Faktúra doručená: 4.5.2023

Číslo zmluvy: 20180317

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Služby TSK V.-VI.2023

Názov položky:

Služby TSK V.-VI.2023, 1149.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 149,66 EUR

ceny sú vrátane DPH