Faktúra DF058/23
Dátum vyhotovenia:
10.5.2023
Faktúra doručená:
10.5.2023
Číslo objednávky:
42/2023
Dodávateľ
Obec Uhrovec
SNP 86/7
956 41 Uhrovec
IČO: 00311201
SNP 86/7
956 41 Uhrovec
IČO: 00311201
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
69.roč. HK -ŠU prenájom priestorov
Názov položky:
69.roč. HK -ŠU prenájom priestorov, 900 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH