Faktúra DF065/23

Dátum vyhotovenia: 29.5.2023

Faktúra doručená: 29.5.2023

Číslo objednávky: 28/2023

Dodávateľ

ATM Group s.r.o
Piešťanská 2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 43944311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Zahraj si,spievaj...preprava FsK Pobedimčan

Názov položky:

Zahraj si,spievaj...preprava FsK Pobedimčan, 45.06 EUR

Názov položky:

, 234.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

280,00 EUR

ceny sú vrátane DPH