Faktúra DF068/15
Dátum vyhotovenia:
15.6.2015
Faktúra doručená:
15.6.2015
Číslo objednávky:
27/2015
Názov položky:
TFS ML-prepr.DDH Dolná Súča, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
