Faktúra DF069/23

Dátum vyhotovenia: 1.6.2023

Faktúra doručená: 1.6.2023

Číslo objednávky: 78/2023

Dodávateľ

TOP SERVIS IT a.s
Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Oprava HP 1320

Názov položky:

Oprava HP 1320, 146.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

146,40 EUR

ceny sú vrátane DPH