Faktúra DF070/25

Dátum vyhotovenia: 9.6.2025

Faktúra doručená: 9.6.2025

Číslo objednávky: 42/2025

Dodávateľ

GAMAR s.r.o.
Ľ. Stárka 2202
911 05 Trenčín
IČO: 36344311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML 2025 - montáž,demontáž prestrešení pre účinkujúcich

Názov položky:

TFS ML 2025 - montáž,demontáž prestrešení pre účinkujúcich , 799.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

799,50 EUR

ceny sú vrátane DPH