Faktúra DF072/20

Dátum vyhotovenia: 24.9.2020

Faktúra doručená: 24.9.2020

Číslo objednávky: 41/2020

Dodávateľ

TOP SERVIS IT a.s
Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Oprava tlačiarne HP-1320

Názov položky:

Oprava tlačiarne HP-1320, 41.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,40 EUR

ceny sú vrátane DPH