Faktúra DF072/26

Dátum vyhotovenia: 15.6.2026

Faktúra doručená: 15.6.2026

Číslo objednávky: 51/2026

Dodávateľ

GAMAR s.r.o.
Ľ. Stárka 2202
911 05 Trenčín
IČO: 36344311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS 2026 - montáž a demontáž prestrešenia

Názov položky:

TFS 2026 - montáž a demontáž prestrešenia, 1520 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 520,00 EUR

ceny sú vrátane DPH