Faktúra DF077/23

Dátum vyhotovenia: 6.6.2023

Faktúra doručená: 6.6.2023

Číslo objednávky: 54/2023

Dodávateľ

GAMAR s.r.o.
Ľ. Stárka 2202
911 05 Trenčín
IČO: 36344311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-41.roč. montáža demontáž prestrešenia

Názov položky:

TFS ML-41.roč. montáž a demontáž prestrešenia, 576 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

576,00 EUR

ceny sú vrátane DPH