Faktúra DF080/25

Dátum vyhotovenia: 19.6.2025

Faktúra doručená: 19.6.2025

Číslo objednávky: 63/2025

Dodávateľ

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom
Skalka nad Váhom 41
913 31 Skalka nad Váhom
IČO: 35603348

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

ORA ET ARS -Skalka 2025 prenájom priestorov

Názov položky:

ORA ET ARS -Skalka 2025 prenájom priestorov, 2200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH