Faktúra DF090/15
Dátum vyhotovenia:
6.7.2015
Faktúra doručená:
7.7.2015
Číslo objednávky:
29/2015
Názov položky:
TFS ML-prepr.DFS Čajka H.Súča, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
