Faktúra DF090/23

Dátum vyhotovenia: 12.6.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Číslo objednávky: 46,47/2023

Dodávateľ

Obec Mnichova Lehota
90
91321 Mníchova Lehota
IČO: 00311774

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-41.roč. prenájom priestorov

Názov položky:

TFS ML-41.roč. prenájom KD, 50 EUR

Názov položky:

TFS ML-41.roč. prenájom KD, 450 EUR

Názov položky:

TFS ML-41.roč. prenájom amfiteátra, 100 EUR

Názov položky:

TFS ML-41.roč. prenájom amfiteátra, 900 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 500,00 EUR

ceny sú vrátane DPH