Faktúra DF138/25

Dátum vyhotovenia: 31.10.2025

Faktúra doručená: 31.10.2025

Číslo objednávky: 99/2025

Dodávateľ

Peter Trnka - modrotlač
Hurbanova 1341/16
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 54166063

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

"Od vlákna k odevu " -workshop modrotlače

Názov položky:

"Od vlákna k odevu " -workshop modrotlače , 400 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,00 EUR

ceny sú vrátane DPH