Faktúra DF142/16

Dátum vyhotovenia: 12.10.2016

Faktúra doručená: 24.10.2016

Číslo objednávky: 93/2016

Dodávateľ

NIKA TRANS s.r.o.
Beňuš 391
97664 Beňuš
IČO: 36646318

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

16-440-00958 Celoštát.súťaž DDH preprava ZUŠ Brezno, 650 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

650,00 EUR

ceny sú vrátane DPH