Faktúra DF153/17

Dátum vyhotovenia: 2.10.2017

Faktúra doručená: 2.10.2017

Číslo objednávky: 105/2017

Dodávateľ

Vydrnák Jozef
C-I 35/82/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34531378

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

VS 2017-grafická úprava materiálov, 700 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

700,00 EUR

ceny sú vrátane DPH