Faktúra DF156/15

Dátum vyhotovenia: 12.10.2015

Faktúra doručená: 12.10.2015

Číslo objednávky: 115/2015

Dodávateľ

NIKA TRANZ s.r.o.
Beňuš 391
97664 Beňuš
IČO: 36646318

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Nositelia tradícií 2015-prepr.FsK Brezinky Polomka, 806.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

806,40 EUR

ceny sú vrátane DPH