Faktúra DF201/17

Dátum vyhotovenia: 13.12.2017

Faktúra doručená: 13.12.2017

Číslo objednávky: 137/2017

Dodávateľ

ATM Group s.r.o
Piešťanská 2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 43944311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Festival SZ Horná Súča-preprava , 150 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,00 EUR

ceny sú vrátane DPH