Faktúra DFB0134/15
Dátum vyhotovenia:
18.2.2015
Faktúra doručená:
18.2.2015
Číslo objednávky:
01115
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
Slavnica 68
01854 Slavnica
IČO: 00632406
Slavnica 68
01854 Slavnica
IČO: 00632406
Názov položky:
oprava telef.rozvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH