Faktúra DF092/23
Dátum vyhotovenia:
15.6.2023
Faktúra doručená:
15.6.2023
Číslo objednávky:
55/2023
Dodávateľ
Lettrans s.r.o.
Selec 50
913 36 Selec
IČO: 46171100
Selec 50
913 36 Selec
IČO: 46171100
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
TFS ML-41.roč. preprava DFS Selčanka
Názov položky:
TFS ML-41.roč. preprava DFS Selčanka, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH