Faktúra DF092/23

Dátum vyhotovenia: 15.6.2023

Faktúra doručená: 15.6.2023

Číslo objednávky: 55/2023

Dodávateľ

Lettrans s.r.o.
Selec 50
913 36 Selec
IČO: 46171100

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-41.roč. preprava DFS Selčanka

Názov položky:

TFS ML-41.roč. preprava DFS Selčanka, 120 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH