Faktúra DFP/188/15
Dátum vyhotovenia:
5.10.2015
Faktúra doručená:
5.10.2015
Číslo zmluvy:
402
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
L.Stura 1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36307777
L.Stura 1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36307777
Odberateľ
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne
Súhradka 193
02061 Lednické Rovne
IČO: 00894907
Súhradka 193
02061 Lednické Rovne
IČO: 00894907
Názov položky:
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
376,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
